KKM Check Statuses

  1. Chèque différé
  2. Chèque annulé
  3. Vérification des archives
  4. Changement interactif d'accès aux fonctions administratives
  5. Statistiques de vérification KKM
  6. Groupe d'indicateurs "Nombre moyen de chèques à la caisse"
  7. Groupe d'indicateurs "montant moyen du chèque"
  8. Groupe d'indicateurs "Nombre moyen de biens par chèque"
  9. Groupe d'indicateurs "Montant moyen à la caisse par type de paiement"

1C: Enterprise 8.2 /
Détail pour l'Ukraine /
Détail pour l'Ukraine

Table des matières

Chèque différé

Chèque annulé

Vérification des archives

Changement interactif d'accès aux fonctions administratives

Statistiques de vérification KKM

Groupe d'indicateurs "Nombre moyen de chèques à la caisse"

Groupe d'indicateurs "montant moyen du chèque"

Groupe d'indicateurs "Nombre moyen de biens par chèque"

Groupe d'indicateurs "Montant moyen à la caisse par type de paiement"

Lors de l’enregistrement des ventes de biens, il est nécessaire d’assurer le bon fonctionnement du caissier avec la possibilité de servir le plus grand nombre possible de clients.

Pour assurer le bon fonctionnement du caissier, le programme offre la possibilité de sauvegarder automatiquement le chèque actuel.

En mode d’enregistrement des ventes, lorsqu’une modification est apportée au document KKM Check , celui-ci est enregistré dans un fichier externe. Le chèque est conservé jusqu'à ce qu'il soit cassé, annulé ou reporté. C'est-à-dire que le document est enregistré dans un fichier externe jusqu'à la fin des travaux de création de caisse par le caissier, après quoi les informations du fichier externe pour cette vérification sont supprimées.

Lorsqu’il entre en mode d’enregistrement des ventes, le système analyse la présence d’un reçu de caisse dans un fichier local de l’ordinateur et, le cas échéant, le programme le restaure.

Dans paramètres de comptabilité Vous pouvez définir l'intervalle de sauvegarde automatique de la vérification en cours . Si l'intervalle est défini sur 0, cela signifie que les vérifications d'enregistrement automatique ne sont pas utilisées.

Pour que le caissier puisse servir le plus grand nombre de clients, il est nécessaire d’assurer son bon fonctionnement. Pour ce faire, des états de contrôle tels que les contrôles différés et annulés sont introduits.

Afin d’analyser plus en profondeur les activités du caissier et de générer des rapports sur les charges de travail de la caisse enregistreuse (statistiques de contrôle KKM), les contrôles ne sont pas supprimés et se voient attribuer le statut de contrôle des archives.

Chèque différé

Lorsqu'un caissier crée un chèque de caisse en mode d'inscription de vente, il peut être nécessaire de différer le travail avec le chèque généré et, après avoir généré un certain nombre d'autres chèques, de reprendre le travail avec le chèque différé.

Pour cela, dans la configuration " Détail pour l'Ukraine "le statut du document KKM Vérifier en suspens est utilisé. Il est affecté à un contrôle lorsque vous appuyez sur la touche de contrôle postposé (alt + F9) en mode enregistrement des ventes, après quoi le travail commence sur la création d’un nouveau contrôle. Pour continuer à travailler sur un contrôle en attente en mode enregistrement des ventes, cliquez sur Continuer. check (alt + F10) Les documents KKM check avec l’état En attente sont stockés dans le système jusqu’à changement de caisse .

Chèque annulé

En mode d'enregistrement des ventes, les utilisateurs ont la possibilité d'annuler le contrôle si l'acheteur a refusé l'achat. Les chèques maintenant annulés sont sauvegardés dans la base de données avec le statut Annulé , afin que vous puissiez analyser l'excès d'autorité des caissiers dans l'exercice de leurs fonctions.

Vérification des archives

À changement de caisse Le statut d' archivage est attribué à tous les documents de vérification KKM (à l'exception de ceux annulés). Cela signifie que les données de ces documents sont dans le document. Rapport de vente au détail .

Changement interactif d'accès aux fonctions administratives

Pour effectuer certaines opérations (annulation de marchandise, de chèque, etc.), un caissier travaillant en mode d’enregistrement des ventes peut ne pas disposer de suffisamment de droits. Dans ce cas, un autre mode peut être autorisé dans le mode d'enregistrement des ventes. l'utilisateur (par exemple, caissier principal) en utilisant votre carte d’enregistrement. Pour ce faire, appuyez sur la touche Remplacer les droits (alt + F4) , lisez les données de la carte d'enregistrement, effectuez les actions nécessaires, puis appuyez sur la même touche. Son nom passe alors à Droits de restauration (alt + F4) .

Statistiques de vérification KKM

Le programme fournit trois rapports qui analysent les statistiques de contrôle KKM: les statistiques de contrôle KKM, les statistiques de contrôle KKM par jour de la semaine et les statistiques de contrôle KKM par durée du travail (intervalle en heures) .

Le rapport de statistiques de contrôle KKM vous permet d’analyser la charge sur box office comparer la performance d'une seule caisse avec le niveau moyen du groupe.

Dans le rapport, pour le calcul de nombreux indicateurs, le nombre estimé est utilisé - " nombre de jours élaboré par la caisse enregistreuse ". Pour calculer ce nombre, le nombre de jours de travail du caissier a été ajouté. Le fait que le guichet est une caisse est la présence d’au moins un chèque brisé lors du changement de caisse.

Groupe d'indicateurs "Nombre moyen de chèques à la caisse"

IndicateurCalcul

Total de la vente Nombre de recettes sans remise à la caisse pour la période / Nombre de jours travaillés par le caissier Vente Montant des recettes sans réduction à la caisse pour la période / Nombre de chèques de la période Vente à escompte Nombre de recettes avec réduction ou remises à la caisse pour la période / nombre de jours travaillés par le caissier Retours Nombre de chèques pour retours à la caisse pour la période / nombre de jours travaillés par le caissier

Groupe d'indicateurs "montant moyen du chèque"

IndicateurCalcul

Vente de la totalité Montant des recettes des ventes à la caisse pour la période / Nombre de chèques pour la période Vente Montant des recettes des ventes sans escompte à la caisse pour la période / Nombre de ces chèques pour la période Vente à escompte Montant des recettes des ventes avec escompte à la caisse pour la période / Nombre de ces chèques pour la période Remboursement Montant des chèques à retourner pour la période / Nombre de retours pour la période

Groupe d'indicateurs "Nombre moyen de biens par chèque"

IndicateurCalcul

Vente du montant total (nombre de biens dans un chèque) pour tous les reçus de vente de la période / nombre de reçus de ventes pour la période Vente Montant (nombre de biens dans un chèque) pour les reçus de vente sans réductions pour la période / nombre de reçus de vente pour la période Vente au rabais Montant (Nombre de marchandises dans un chèque) pour les chèques de vente avec des remises éventuelles pour la période / Nombre de chèques de vente pour la période Retour Montant (Nombre de marchandises dans un chèque) pour tous les reçus de chèques de la période / Nombre de retours de chèques de la période

Caractéristiques techniques des calculs:

  • Si le document de contrôle KKM contient un produit vendu à prix réduit, tous les biens calculé comme un article en promotion. C’est-à-dire que la seule ligne du document actualisé définit le signe que le document actualisé, l’ensemble nomenclature dans ce document à un rabais et, en conséquence, le montant de la vente est également à un rabais;
  • lors du calcul du nombre de marchandises dans un chèque à partir du document, le nombre de lignes du document "plié" par la nomenclature est pris en compte (les doublons de la nomenclature sont exclus).

Groupe d'indicateurs "Montant moyen à la caisse par type de paiement"

IndicateurCalcul

Paiement en espèces Montant des espèces reçues en guise de paiement des marchandises sur tous les reçus de vente de la période - Montant en espèces versé des retours pour la période / Nombre de reçus de vente de la période Paiement la banque . Crédit Montant du paiement des biens par la banque pour tous les reçus de vente de la période - Montant des retours pour la période / Nombre de reçus de vente pour la période Paiement de paiement. card Montant des paiements par carte de paiement pour les marchandises sur tous les reçus de vente de la période - Montant transféré sur des cartes de paiement pour les accusés de réception de la période / Nombre d'accusés de vente de la période

Le rapport de statistiques sur les chèques KKM , ventilé par heures de travail (intervalle en heures), vous permet d’obtenir des informations sur le nombre total de chèques sans provision pour une certaine période, ainsi que sur le nombre moyen de chèques par jour et à une heure spécifique.

Le rapport de statistiques sur les chèques KKM , ventilé par heures de travail (intervalle en heures), vous permet d’obtenir des informations sur le nombre total de chèques sans provision pour une certaine période, ainsi que sur le nombre moyen de chèques par jour et à une heure spécifique

À l'aide de ce rapport, vous pouvez effectuer une analyse comparative du travail de divers magasins et de différentes caisses d'un magasin et obtenir des données statistiques sur le niveau de charge de travail du caissier à certaines périodes.

Le nombre moyen de contrôles interrompus correspond au nombre total de contrôles rompus au cours d'une période divisé par la période.

Le rapport Statistiques des contrôles par jour de la semaine analyse la charge de travail des caisses enregistreuses les jours ouvrables et les week-ends.

Le rapport Statistiques des contrôles par jour de la semaine analyse la charge de travail des caisses enregistreuses les jours ouvrables et les week-ends

Pour que le rapport fonctionne correctement, il est nécessaire de sélectionner un nombre entier de semaines dans la période du rapport. (La date de début devrait toujours être lundi, date de fin - dimanche.)

Le rapport indique le nombre moyen de contrôles effectués par le caissier au cours de la journée.

Le nombre moyen de chèques à la caisse un jour donné est calculé à l'aide de la formule suivante:

Nombre de chèques perforés pour cette journée à cette caisse pour la période

Nombre de jours de travail de la caisse pour la période spécifiée.

Le nombre moyen de chèques à la caisse par semaine est calculé selon la formule suivante:

Le nombre de chèques percés par semaine à cette caisse pour la période

Nombre de jours de travail de la billetterie pour la période spécifiée de la semaine.

Le nombre moyen de chèques pour un magasin un jour donné est calculé comme suit:

Le nombre de contrôles ce jour-là sur le magasin pour la période

Le nombre de caisses travaillant ce jour-là dans le magasin.

Le nombre moyen de contrôles par magasin et par semaine est calculé à l'aide de la formule suivante:

Le nombre de chèques perforés pour toute la semaine dans ce magasin

Le nombre de jours travaillés par toutes les caisses du magasin.

Note
Une caisse est considérée comme fonctionnant si au moins un chèque a été brisé au cours de la journée.

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